内审的首末次会议流程是什么 2024-10-14下载文档一键复制全文 内部审议首、末次的会议流程为: 1、编制年度内审计划:一般在体系建立初期时或年初编制; 2、内审实施计划:根据年度内审计划编制的具体内审实施计划; 3、召开内审首次会议; 4、实施内部审核,填写内审记录; 5、开出内审不符合报告; 6、编制内审报告; 7、召开内审末次会议; 8、各部门根据不符合报告分析不符合原因,制定纠正计划,必要时制定纠正和预防措施计划; 9、各部门实施整改; 10、内审员实施整改有效性验证; 11、将内审情况提交管理评审。