项目预算绩效自评报告（精选15篇）
项目预算绩效自评报告 篇1
就像学生之于考试，每个学生在答题，需要对于自己所学的知识进行梳理整合，在脑中形成相应的体系，这样在答题时，既能保证达到要点，又能保证题目的缜密性和逻辑性，项目预算员亦是如此。他们在正式开工之前对其进行各方面的考察预算，应对可能会出现的风险，保障项目的顺利运行，项目预算员在成本控制中发挥着怎样的作用呢？
1.根据中标合同，做出整体预算
作为项目预算员，其基础工作就是加强合同管理。一般来讲，他首先从工程合同着手，按照相关的合同条款，根据现时的市场状况，考虑到人工、材料、中途变更等多重因素，做出整体的预算：总成本和总利润。这就要求项目预算员的综合能力，举例来说，要做出预算，就必须进行实地考察，如果工程难度系数较大，就选择高效率高技术的劳务人员高效率高技术的劳务人员，通常来说，这种人员的劳务费用就比较高。而如果难度系数较小，较少的运用到高难度作业，通常选择普通劳务人员，他们的费用就比较低。另外，如果对于市场熟悉，他们掌握的信息就会及时更新，这样，当他们在进行材料预算时，就会考虑性价比较高的材料，既能保证质量，又能保证利益的最大化。
2.建立相应的责任分配追究制度
在签订工程合同后，就要对目标成本进行预测，当相应的目标成本确定之后，就成为企业进行参考和考核的依据，为此项目部要按不同的成本要素，对目标成本进行分解，分解到各个阶段，各个部门，各个具体的人，这样既能各尽其责，当一旦出现错误时，可以进行相应的责任追究。那么，为了建立相应的责任追究制度，应该做好哪些准备呢？
2.1做好施工过程中的成本预算
项目预算员的工作并不是在开工前做好预算就结束了，事实上，他们的工作是贯穿整个工程的始终的。在工程进行到中期，一般要进行成本检查，而成本检查具体来说，包括两个方面：（1）需要项目部的财务部门与预算结合编辑出财务报表，除了按照正常的会计报表的格式编辑报表，还要按照责任成本分解要求编辑报表，如对其中发现的误差做出解释改变。另外，随着工程的不断建成，预算员需要对各项成本之和与预期的成本进行比较，看是否超出了原定预算，如果超出，是因为什么原因，在以后的工作中会尽可能的避免这种错误。另外，还应将预算的成本与现时的项目收入进行比较，一旦发现成本大于收入，就要采取措施控制成本，以达到盈利目的。（2）一般说来，上级财政部门与预算部门要对项目部责任成本执行的情况做出一定的了解检查，而检查主要是围绕项目部开支，材料消耗情况以及各项业务往来的款项情况进行检查。项目部的开支情况指的是项目部本级的开支情况，也就是把实际费用与预定成本做出比较，如果超出，必须控制成本。材料消耗主要是指在采购材料时，是否根据预定进行采购，防止一些工作人员盲目采购，过度采购，花费了大量资金，剩余了大量的材料，造成资金周转不开。对于出入库的材料数量，必须做好统计，防止出现书面材料和实际应用的材料不符，易引起不必要的纠纷，
2.2做好业务往来情况调查
在现时生活中，还经常出现这种情况，一些项目进行过程中，由于先前估计的错误，导致施工过程中出现了材料的大量短缺，这时，需要采购人员去紧急采购，采购人员挑选好材料后直接送往工地，并未支付材料款项，而登记人员又未对其进行登记，这就使得实际数据与登记数据不符，就导致了账目的错乱，引起纠纷。而项目预算员对此必须做好及时的统筹安排。而各项业务往来情况是说，由于先前大量的资金投入和市场调节的不规范，在工程结算等各个方面经常会出现互相拖欠，账目混乱的情况，实际应该到账的还未到账，今年花了明年的钱，资金周转不开造成的大量亏空，这些都需要预算员深入其中，秉持着认真负责的态度，进行多方面的调研。
3.完善工程结束后的成本结果
许多企业在工程结束之后就转向下一个项目，而一些账目和款项尚且不清，因此，项目预算员需要对其进行处理，那么，他是如何工作的呢？一般来说，工程完工后项目预算员及时的编制工程预算，随后把预算报给业主审核后，应将甲方签认的工程款为准，随后核对与甲方往来，看在工程款问题上有没有出现差错。另外，将业主认可的结算材料和实际消耗的材料结合，看是否有结余，对于一些没有用完的材料，将它们算入项目成本，防止把一些劣质材料，或多购材料转入下一项工程。另外，许多的项目实行的是分包工程，那么，项目预算员必须按照合同逐一清算分包工程，弄清个工程实付款，已付款，未付款，保证账目清晰，资金运转正常。更为重要的是，在项目进行的过程中，尤其在资金出现问题时，会向其他部门和其他单位借款，在项目工程完成后，预算员应对账目进行统筹规划，避免引起不必要的责任纠纷。
4.风险索赔管理
任何项目都不是一蹴即成，一帆风顺的，势必要承担着相应的风险，作为项目预算员，对于风险的分析和防范，也是不容小觑的，那么风险和索赔管理包括哪些呢？
4.1工程合同风险
在竞标过程中，有的企业对于市场的状况和成本预算不是特别精准，但为了中标，急于求成，竞相压价，这就容易导致利润的流失。还有一些企业为了能迅速承包到工程，在开始之初，就签订很多不公平的条款，这样，在具体的施工过程中，就会出现很多的问题，如很多业主要求企业先自行垫付工程款，等项目结束后再支付所有费用，这样，对于许多工程，尤其是规模比较大的工程，支出费用过多，造成后期资金周转不足，影响工程的进度和质量。
4.2工程管理风险
一个项目的预算统筹离不开项目经理的管理能力，一个优秀的项目经理，会做出一份比较合理的预算，这样，不仅能保证项目的顺利完成，还会争取到高额的利润。
4.3工程技术风险
在很多工程项目中，发包人常常会对所即将开始的项目提供一些地质材料和该地的地貌地形，如我们建造一座房子，我们会根据发包人提供的信息进行预算，如选择何种承包方式，选择何种材料，选择什么样的劳务人员。但有时发包人提供的信息是不正确的，误差较大，比如从事建筑的地区地形较为复杂，工程难度较大，这就意味着材料的消耗和劳务的费用会相对较高，且工期时间也会相对的延长。另外，在施工过程中，根据工程的进度或临时出新的问题使得项目工程图出现变更，这些变更不仅会造成项目时间延长，还会造成一些经济损失。作为项目预算员，对于项目过程中可能出现的风险要有预见性和防范能力，尽可能减小损害利益。
5.结语
由此可见，项目预算员在整个项目过程中起着极其重要的作用，随着项目要求的精细程度和企业对于利润的追求，项目预算显得尤为重要，这就要求项目预算员必须有着熟练的专业技能，对于项目的各个方面尤为了解，更为重要的是，由于工程项目过程中需要有大量的资金款项等问题，这就必须要求项目预算员有着良好的道德修养和素质，对于工作积极负责。
参考文献
[1]朱珊.浅谈项目预算员在成本控制中的作用[J].河北企业.20__（12）
[2]邹建利.浅议预算员在建筑企业项目成本管理中的作用[J].现代商业.20__（2）
项目预算绩效自评报告 篇2
述职报告是任职者陈述自己任职情况，评议自己任职能力，接受上级领导考核和群众监督的一种应用文，具有汇报性、总结性和理论性的特点。
XX年即将过去，回顾一年来本人工作情况，现简述如下：
一、作为一个项目部的预算员，我能按照公司及项目部的各项规章制度，按时按质地完成项目部的各项经营管理工作。
1、对内的工作情况。按公司的规定要求，每月的月底统计当月的实际施工产值及成本分析情况。及时参加成本分析会议，对项目部每月的盈亏情况作出分析报告，对于施工阶段的预算书以实际情况按每个楼层每个分项工程进行编制，并打印全部的工料分析，作为定额人工和定额材料下达给生产经理，在实际的施工过程中，根据现场的实际情况，对定额编制的工料含量的高低水平作出适当科学合理化的调整，该定额人工作为工程任务单进行人工的控制和分配的基础，定额材料作为仓库进行定额领料的依据。
平时在工作中总是积极地配合项目经理进行合同管理，参与一些分包合同的洽谈，根据公司的规定并结合项目部的实际情况，起草一些分包合同的草稿，分包合同签订后，对分包合同进行跟踪管理。每月初完成本项目部的上月的实际施工分配任务（包括分包方的粗分配），定额材料的统计，并向公司提交有关的报表，每月月底向公司提交下月的主要材料计划，预计下月的施工产值及各项的耗用成本，编制下月的成本保证措施。
在施工过程中，实行定额领料和成本跟踪控制，为项目部的成本控制提供一些合理化的保证措施，为项目部及时提供一些经营资料及数据，及时做好项目的成本核算工作。及时参加项目的会议，按公司的规章制度进行值班等。
2、对外（对业主和监理）的工作情况。每月月底向业主和监理提交的施工进度报表以作付工程进度款的依据，及时与投资监理核对工程量，进度产值确定后，及时配合项目经理催促业主支付上月的工程进度款。及时向业主进行工程签证，做好一些索赔工程，特别是一些工程材料的报价，提前向业主和监理报价，以便业主审核后，我施工方材料员能及时采购，使得工程顺利施工。
总之，在经营方针上坚持最高的收入，最低的支出，对内工作及时、准确、实事求是、把握住定额，控制量，有时并且要留有一定的余量；对外工作资料齐全、用足政策、用足机会，时刻处理好业主、监理与施工方的关系，有时遇到一些工作困难，及时与领导联系汇报，以便寻找更好解决问题的办法，争取公司的最大利润。
二、积极做好工程的审计工作。
做好了路的结算送审工作及结清花园的审计扫尾工作等。
三、服从公司领导的工作安排，积极做好项目部以外的工作。
本人在工作中，总是以大局为重。在工作中积极参与公司的招投标工作和其他的预算工作，无论自己项目部手中的工作多忙，总是服从公司领导的工作安排，当时项目部的事件比较多，本人总是加班加点，合理、科学地利用时间，既完成了项目部的份内事件，又完成了公司安排的任务。
四、积极适应和遵守执行公司的各项管理制度的改革，进一步加强工作责任感。
今年以来，公司的各项规章制度得到改善或进一步的完善，本人总是积极适应这种情况，以公司各项现行的规章制度和预算员的职业道德为准则加强工作责任感，及时做好本人的各项工作，为企业做好本人力所能及的服务工作。
五、利用工作之余的休息时间加强学习。
平时注意收集上海市有关现行的定额资料文件，并加强学习工程量计算的技巧等业务知识。努力学习计算机知识，提高自己的工作效率。
以上为本人粗略的个人工作小结，请领导审阅，如工作上有不到之处，请领导不吝指出，以便本人及时改正，从而能更好地工作。
项目预算绩效自评报告 篇3
一、基本情况
为了切实做好自查自评工作，我乡认真研究部署，按照干部联村包组分工，每一小组内安排一个乡、村计生业务干部密切配合，加强指导，对全乡14行政村，共42个村民小组，近年来所有享受计划生育奖扶政策的对象逐一核实，我乡纯女户提前奖励扶助对象135户264人，共涉及纯女户提前奖励扶助资金31.74万元，、农村部分计划生育家庭奖励扶助对象32人，农村部分计划生育奖励扶助资金3.84万元。通过现场审核，有11户21人不符合纯女户提前奖励扶助条件，予以退出。
二、评价内容
（一）严把资格确认关。纯女户提前奖励扶助：
1、村委会核查并张榜公示；
2、乡人民政府核查年审并张榜公示；
3、县级审核、确认并公布；
4、市人口计生部门抽查；
5、自治区人口部门进行审核。农村部分计划生育家庭奖励扶助：
1、本人提出申请；
2、村民委员会审议并张榜公示；
3、乡人民政府初审并张榜公示；
4、县人口计生部门审核、确认并公布；5、地级市人口计生委、自治区人口计生委、国家人口计生委备案，而后县级人口计生行政部门负责对奖励扶助对象进行年审。
（二）建立奖励扶助对象个案资料。建立纯女户提前奖励扶助对象和农村部分计划生育家庭奖励扶助对象档案资料，通过规范资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”运行机制。监管好、使用好、发放好奖励扶助资金。
（三）通过这次乡村两级严格的审核，共审查出11户21人不符合纯女户提前奖励扶助条件，按退出程序退出并张榜公示，确保我乡奖励扶助无虚报、错报、漏报等现象。
三、主要经验和做法
(一)保障得力。建立和实施计划生育家庭奖励扶助制度，是进一步做好人口计生工作的一项重大决策，是一项利国利民的德政善举。乡党委、政府领导十分重视，每年召开专题会议专研究奖励扶助工作，并将奖励扶助工作纳入考核内容，作为当年为民办实事之一。
(二)透明公开。在实施本项奖励扶助制度的同时，继续执行现行的计划生育奖励优惠政策；通过“三级”审核、“三级”公示、群众举报、社会监督等措施，确保政策执行的公平性。通过运用多种形式广泛宣传奖励扶助政策，做到家喻户晓，人人皆知。
(三)专款专用。凡符合条件的奖励扶助对象，均享受每人每年1200元的奖励扶助资金。奖扶资金由乡村两级造表审核，由代理发放机构直接划拨到奖励扶助对象个人账户，直接补助到户到人。
(四)明确责任。我乡十分重视奖扶的年审工作，从奖扶工作开展以来，我们制定了一系列工作制度和责任追究制度，采取“谁出错，谁负责”的责任追究制，进一步严格把握政策口径，做到不重、不漏、不错。
四、存在的问题和困难
通过近年来计生奖扶工作开展虽有成功的经验，也有不少失误，虽然乡、村干部做了大量工作，力争使错报、漏报率降到最低，但仍然存在不少问题：一是对计生奖扶政策的宣传不到位，存在死角，边远偏僻的农户政策知晓率低；二是个别村干部对奖扶对象的婚育情况调查了解不够深入细致，特别是对婚姻生育变动次数较多的夫妇情况调查怕麻烦不彻底，容易让其钻政策空子，造成错报时有发生；以上问题的存在既有客观原因也有主观因素存在。总体来说，群众对纯女户提前奖励扶助项目以及农村部分计划生育家庭奖励扶助项目的整体评比较高，对奖励扶助金的发放形式比较满意，但是在奖励扶助的金额标准和年龄标准这两个方面还存在一定的问题。
五、相关建议
（一）是修改完善人口和计生责任目标责任书内容，把计生奖励扶助考核内容和分值比重适当加重，使人口和计生工作管理重点逐步转移到计生优惠政策落实方面上来。
（二）是加大对计生奖励扶助政策的宣传力度，利用召开各种小组会议时宣传各类奖励扶助政策，发放宣传资料，张贴宣传画报，刷写相关标语，提高广大群众对计生奖励扶助政策的知晓率；
（三）随着经济的发展、人们生活水平的提高，物价不断上涨，扶助金额偏低，不利于奖励扶助利益导向的实现,希望适当调整计划生育家庭奖励扶助的金额标准和年龄标准，农村奖励对象育龄妇女年龄放宽至55岁后，不但从经济上给予扶助，还应从精神上、人文关怀上、医疗服务上、养老上或其他社会救助给予慰藉和扶助，切实实现促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展的目的。
项目预算绩效自评报告 篇4
项目名称：工资及日常办公经费
项目单位：xx县交通运输局
主管部门：xx县交通运输局
评价人员：局机关项目绩效考评小组
时间：20xx年12月
一、项目基本情况
（一）项目概况
项目立项背景根据县编办成立机构的有关文件，xx县交通运输局负责对全县乡村道进行维护管理，维护交通运输秩序，加强交通基础设施建设。为保证局机关人员稳定及正常运行设立人员工资及日常办公经费项目。
项目实施情况根据绩效工作目标，按计划及工作进度，开支局机关工作经费，计划目标开支工作经费114。27万元，实际开支145。2万元实际开支超额完成127%。经费来源和使用情况经费来源于县财政拨款，实际开支全部超额完成。
（二）项目绩效目标用战略规划指导交通行业发展，保证局机关人员稳定及正常运行
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价设计过程绩效评价设计，主要选择单位经费开支项目比较大，影响范围广作为评价目标，评价指标的设计，主要考虑项目实施对单位及社会的影响。
（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等年度绩效指标包括产出指标和效益指标。产出指标包括数虽指标、质虽指标、时效指标、成本指标。效益指标包括经济效益指标和社会效益指标。
（三）证据收集方法财务部门提供项目开支情况，办公室提供开支效果。
（四）绩效评价实施过程年初制定项目绩效目标，年中检查进度，项目结束要评估总结，提出改进意见。
（五）本次绩效评价的局限性
三、绩效分析及评价结论
（一）绩效分析
投入计划目标开支工作经费114.27万元，实际开支145.2万元。
过程按月及工作进度：产出指导协调交通行业发展更好发挥机关服务社会。
指导交通行业发展职能：效果交通行业大发展交通基础设施建设维护、公交运行平稳。
绩效目标完成情况分析计划目标开支工作经费114.27万元，实际开支145.2万元实际开支超额完成127%
（二）评价结论
评分结果自评满分：主要结论更好发挥机关服务社会指导交通行业发展职能。
项目预算绩效自评报告 篇5
根据《关于开展20xx年度项目和部门整体支出预算执行情况绩效自评工作的`通知》（徐财绩[20xx]2号）要求，我单位及时布置自评，由自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将20xx年度徐闻县财政局整体支出自我绩效评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位情况。徐闻县财政局成立时间为xx58年1月，属行政单位；本单位共有23个内设机构，分别是：
（1）办公室
（2）法规税政股
（3）预算股
（4）国库股
（5）综合规划股
（6）行政政法股
（7）教科文股
（8）农业股
（9）工贸发展股
（10）经济建设股
（11）金融与政府债务管理股
（12）社会保障股
（13）会计股
（14）监督检查办公室
（15）绩效评价股
（16）政府采购监管股
（17）人事股
(18)预算外资金管理中心
（）工程预决算审核中心
（20）国库支付中心
（）农村财务管理办公室
（22）资产管理中心
（23）镇财县管中心。
（二）人员情况。截止20xx年12月31日，本单位人员编制231人,实有在职人员181人，离退休人117人，外聘临时工人数41人。
（三）工作职能。
（一）贯彻执行国家和上级财政部门有关财政、税收的法律、法规、规章和方针政策。组织拟定财政行政事业单位资产管理、资产评估、财务会计等方面规范文件并监督实施。
（二）执行中央地方、国家与企业的分配政策，运用财税政策实施宏观调控，综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化。
（三）编制年度县级预算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算执行情况，向县人大常委会报告决算。制定全县财政和预算收入计划。负责各项财政收支的管理。
（四）指导、监督农村财务管理工作。对企业财务制度进行监督和管理。对代理记账机构及其从事代理记账业务情况的监督检查。
（五）负责县级非税收入专户及各项政府性基金及财务票据、财政预算内行政机构的管理，参与监督住房保障和住房公积金的管理。对财政票据领用资格审核核准。财政票据的领用审核、核销等。
（六）监督、执行、统一规定行政事业单位开支标准，负责建立和实施国库集中收付制度。负责县级财政资金调度和财政总预算会计工作。管理县级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。执行社会保障资金财务制度，基本建设财务制度，设计企业财务制度和农村财务制度。
（七）拟订行政事业单位资产的产权管理制度，负责行政事业单位资产的监管。制定财政支出绩效评价指标体系及评价标准。组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价。组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。
（八）参与财政性资金项目安排总量研究。组织调度财政性基本建设资金。参与财政性资金投资项目的工程概算审核。承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作。参与制定对县级财政性资金基本建设重点项目委派财务总监的管理制度。负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理，制定政府采购政策制度并监督管理。
（九）贯彻执行会计法规和制度。依法指导和监管注册会计师考试的有关业务。
（十）监督财税方针，政策、法规和财会制度的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
（十一）负责拟定全县政府性债务管理制度并组织实施。负责全县政府性债务管理工作。承担涉外、地方金融财政政策措施的拟订和执行工作。拟订PPP模式的相关制度。负责地方金融机构财务监管核金融企业国有资产管理工作。负责国债兑付和地方政府债券转贷，还本付息相关工作。
（十二）管理资产评估行业，指导和监督评估机构和评估师的业务，办理监管范围内设计国有产权权益的资产评估项目立项确认。
（十三）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规以及县政府有关规定履行出资人职责。
（十四）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。
（十五）完成县委、县政府和上级财政部门交办的其他任务。
二、自评工作情况
（一）评价小组情况。根据《徐闻县财政局关于徐闻县推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（徐财教[20xx]6号）要求，为更好地开展财政支出绩效评价工作，我局成立了财政支出绩效评价工作领导小组。绩效评价工作小组负责本单位预算绩效评价工作的组织、协调、督促和检查工作。相关业务股室及下属单位负责年度部门预算整体支出及项目资金支出绩效评价工作，绩效评价工作小组负责复核部门预算整体支出和项目资金绩效评价工作。
（二）自评工作情况。为切实做好部门预算整体支出及项目资金支出绩效评价工作，进一步明确职责，规范程序。本局遵循“统一组织、分工协作、相互配合”的原则，合理划分业务股室和下属单位工作职责，组织指导协调全局绩效自评工作，相关业务股室和下属单位根据工作总体安排和要求，负责落实工作。依据《部门整体支出绩效评价评分表》，本单位自评得分82.5分，绩效评价等级为“良”。
（三）自评材料报送时间及质量。本单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、预算编制情况
（一）目标设置
1.绩效目标申报情况。当年绩效目标申报部门整体支出项目1个，金额xx96.09万元，实际到位金额xx96.09万元。
2.整体支出绩效目标。
（1）绩效总目标。保障全局230人正常办公、生活秩序、保障各股室各项目的基本运转需求、确保全局各部门能正常开展工作
（2）阶段性（当年）绩效目标。保障全局230人正常办公、生活秩序、保障各股室各项目的基本运转需求、确保全局各部门能正常开展工作。
（二）预算编制合理性。本单位根据人员基数、部门业务量、往年预算数和预算编制要求和标准，合理测算基本支出预算和项目支出预算，形成20xx年度部门整体支出预算。
（三）预算编制规范性。本单位预算编制符合财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。
（一）支出管理情况。
1.整体支出完成率。本单位上年结余结转数7.09，本年实际收入数15539.41万元（含全县性公积金收入），实际支出15318.05万元（含全县性公积金支出），整体支出完成率98.53%。本年度结余228.45万元。结余主要原因：人员基本工资和津贴补贴预算结余，年末国库收回。
2.财务合规性。本单位部门整体支出绩效自评报告依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料形成，本单位部门整体预算的执行符合政府会计准则、相关会计制度的要求，如实反映政府部门的财务状况、运行情况等有关信息。
（二）信息公开。
1.自评信息公开。单位已按绩效自评规定的时间和内容在门户网站。
2.预决算信息公开。我局按照《预算法》和政府信息公开有关规定在本单位门户网站已公开20xx预算信息；公开的文件标题是：20xx年徐闻县财政局部门预算。20xx年决算信息未公开，未公开原因：待财政部门批复20xx年决算后再作公开。
3.绩效目标公开。本单位按照绩效目标批复的有关规定在门户网站公开批复后的绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致。
四、预算管理情况
（一）项目管理。
1.项目实施程序。
2.项目实施程序。年度实施项目5个，其中属于政府采购项目xx个、国库集中支付项目xx个，合同管理制项目xx个。项目实施程序规范，验收手续完整。
（二）资产管理。
1.资产管理安全性。本单位严格遵守国家法律法规及内部制定的财务规章制度，资产管理制度健全，账务处理规范，资产的购置、调拨、验收、领用、登记手续完备，资产的使用状况和国有资产收益安全完整。
2.固定资产利用率。
（三）经费管理。
1.“三公经费”控制率。徐闻县财政局20xx年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.88万元，完成预算30.7万元的35.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.71万元，完成预算25.2万元的26.63%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车运行费支出决算为6.71万元，完成预算25.2万元的26.63%）；公务接待费支出决算为4.17万元，完成预算5.5万元的75.82%。20xx年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2.“公用经费”控制率。20xx年本部门机关运行经费支出207.23万元，比上年决算数减少294.71万元，下降58.71%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等经费开支。
（四）在职人员控制率。本单位人员编制共231名，当年年末单位实际在职人数181人、在职人员控制率78.35%，在人员编制控制上未有超编现象。
五、整体绩效
1、产出指标-成本指标：不超预算。
2、产出指标-质量指标：100%足额发放人员经费。
3、效益指标-社会效益：保障各项工作顺利开展。
4、效益指标-可持续影响：持续提升公共服务效能。
六、存在问题
预期目标设置与实际执行有偏差。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是实际支付过程中，受各方面因素影响，未能严格按照预算指标执行。
七、今后改进措施
加强对财政预算资金管理方面制度的学习，严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，不断提高各业务股室和下属单位的业务工作能力，进一步强化各股室和下属单位对财政预算支出绩效目标申报管理意识。
项目预算绩效自评报告 篇6
根据《攀枝花市财政局关于开展20__年度部门预算整体绩效自评工作的通知》（攀财绩〔20__〕4号）要求，现将20__年度部门预算整体绩效自评报告如下。
一、部门概况
（一）部门主要职责。
1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署，组织起草全市“三农”有关政策。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
2、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3、拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的`政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。
4、指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，组织制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。
5、负责全市种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。
6、负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全市农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。
7、负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
8、组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
9、负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。制定兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
10、负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
11、负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级、市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
12、负责全市农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全市农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。
13、制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
14、指导全市农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
15、牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。
16、编制全市烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施市级烟草扶持项目。
17、负责农业领域综合行政执法工作。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责市本级的办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。
18、负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。
19、依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
20、负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
21、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构组成。
我局属行政机构，会计核算也是采用行政会计制度。有一个二级部门—攀西无公害中心，无公害中心采用事业单位会计核算制度（独立预算单位）。除农办秘书科外,内设机构：办公室、政策法规和农村改革科（行政审批科）、乡村建设和治理指导科、农田建设和农业机械化科、种业种植业和农药肥料科、特色产业和农业园区科、畜牧兽医和饲料兽药科、渔业渔政科、市场开发和经济合作科、农产品质量和科技教育科、职业农民和新经济组织科、计划投资财务科、行政执法监督科（攀枝花市农业综合行政执法监督支队）、人事科（中共攀枝花市农业农村局机关委员会办公室）；直属事业单位10个：攀西无公害农产品监测中心、攀枝花市农业技术推广服务中心、攀枝花市动物疫病预防控制中心、四川省农业广播电视学校攀枝花市中心分校、攀枝花市农机监理所、攀枝花市植物检疫站、攀枝花市动物检疫所、攀枝花市水产站、攀枝花市农村经营指导站、攀枝花市畜牧站。
编制部门核定我局及非独立核算事业单位编制160人，20__年在职人员总数148人，其中：行政人员（含参公人员）68人，机关工勤人员7人;编内临聘人员3人；事业人员76人；退休人员95人。
20__年底，固定资产为1339.45万元。
二、部门财政资金收支情况
（一）年初部门预算安排和支出情况。
20__年攀枝花市农业农村局收入预算总额为3343.21万元，均为当年财政拨款收入。相应安排支出预算3343.21万元，其中：基本支出3012.21万元，项目支出331万元。
1、基本支出安排及使用情况。
2020__年初安排基本支出预算3343.21万元，具体安排工资福利支出2427.58万元，日常公用支出414.63万元，对个人和家庭补助支出170万元。
2、项目支出安排及使用情况。
2020__年初安排项目支出预算331万元，具体安排业务运行支出10万元，部门预算项目支出321万元。
（二）追加预算安排和支出情况。
20__年追加预算总额为337.7万元，安排基本支出追加13.39万元，其中，人员支出追加33.78万元，公用支出追减20.40万元；安排项目支出追加681.57万元。
（三）专项资金安排及支出情况。
2020__年初安排专项资金331万元，市级追加专项681.57万元，政府性基金预算财政拨款收入86.74万元，总收入880.24万元。总支出809.99万元，主要项目使用情况：一是科技转化与推广服务54.00万元,主要用于农牧及水产新品种引进示范和农村实用技术与人才培训；二是病虫害防治52.00万元,主要用于动物重大疫病防控；三是农产品加工与促销44万元,主要用于农业产业化发展；四是其他农业支出588.38万元,主要用于乡村振兴和农业农村宣传及信息化建设及台创园发展等。
（四）结转结余使用情况。
2020__年初结余270.53万元，年末结余172.50万元，主要是省级专项资金结余，当年使用上年结转结余270.53万元。
20__年支出总额为3865.68万元，其中工资福利支出2631.37万元，占总支出68.07%；商品和服务支出1234.30万元，占总支出的31.93%（其中含项目支出840.07万元，占总支出的21.73%）；对个人和家庭的补助393.12万元，占总支出10.17%；其他资本性支出11.58万元，占总支出的0.30%。
按支出功能分类主要用于以下方面:
农林水支出3110.24万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，专项项目支出主要用于农业科技转化与推广服务、病虫害防治、农产品质量安全、防灾救灾、农业组织化与产业化经营和其他农业支出等。
社会保障和就业支出394.32万元。主要用于机关职工的养老保险、职业年金和医疗保险及离退休人员支出等。
住房保障支出213.48万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
一般公共服务支出52.84万元。主要用于支付聘请专家及引进人才的专项补助。
城乡社区支出86.74万元。主要用于动物疫病防控实验设备支出。
科学技术支出8.04万元。主要用于晚熟芒果品质提高关键技术提升。
三、绩效目标完成情况分析
20__年，我们在市委、市政府的坚强领导和农业农村厅的关心支持下，以“乡村振兴战略”为统揽，紧紧围绕“乡村振兴示范创建、构建特色产业体系、建设美丽宜居乡村、培育新型农业主体、严防猪瘟保障生产”等重点工作，强化措施，落实责任，挂图作战，全面完成了各项目标任务。
（一）市级财政资金绩效目标完成情况。
1、年初部门预算绩效目标完成情况。
（1）产出指标完成情况分析。全年实现农林牧渔总产值148.85亿元左右，同比增长5.6%；第一产业增加值增长5.1%，增速达到近10年来最高水平；农村居民人均可支配收入19938元，位居全省第2，增幅在全省排位第15、上升5位。
（2）效益指标完成情况分析。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响都达到预期要求。
（3）满意度指标完成情况分析。服务对象对农业农村工作的满意度达90%以上。
2、市级专项（项目）资金绩效目标完成情况。
（1）产出指标完成情况分析。全市非洲猪瘟进行了有效防控，攀枝花没有出现非洲猪瘟疫情；开展芒果有机肥应用及提质增效田间试验，通过比较不同种类生物有机肥及用量在芒果生产上的生物效应，验证其在芒果上的应用效果，完成各种试验布置。全市完成小春粮食种植面积11.22万亩、产量2.06万吨，大春种植粮食面积56.79万亩、产量23.77万吨；早春蔬菜面积14.8万亩、产量52.6万吨、产值21.57亿元，外销率达72.72%；枇杷1.3万吨、产值3.2亿元，桑葚13万亩、产量7.6万吨、产值1.9亿元，芒果种植面积达70万亩，产量29万吨，烤烟种植7.5万亩，预计收购烟叶19万担，产值2.16亿元（不含烟叶税返还），全市生猪出栏52.38万头。全面完成了年度目标任务。
（2）效益指标完成情况分析。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响都达到预期要求。非洲猪瘟防控经费促进生猪生产持续稳定发展,农民养殖收入稳定，保供稳价，确保猪肉市场有序供应，促进全市农业种养平衡，促进生猪生产持续稳定发展；芒果有机肥试种提高了芒果品质、增加芒果产值，逐步形成施肥标准或规范，提高土壤有机质、减少化肥污染，耕地质量逐年提升、丰产稳产。
（3）满意度指标完成情况分析。服务对象的满意度达90%以上。
（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。
1、产出指标完成情况分析。降低全市非洲猪瘟疫情发生风险，促进生猪生产正常有序发展；全年中心兽医实验室通过荧光定量PCR检测非洲猪瘟全血、环境样品共计1400余份，检测结果均为阴性；开展奶油果技术培训，奶油果基地区域栽培管理技术示范效果明显提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度达到90%以上，病死畜禽100%实现无害化处理；完成农村集体资产清产核资工作，全面完成年度目标任务。
2、效益指标完成情况分析。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响都达到预期要求。促进生猪生产持续稳定发展,农民养殖收入稳定，保供稳价，确保猪肉市场有序供应；开展处置农业执法收缴农药活动，农产品质量安全省级例行监测合格率≥97%；奶油果基地区域栽培管理技术示范效果明显提升；高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作疫情保持平稳；完善了管理制度，实现了集体经济的管理、运行、发展与股东的利益直接挂钩，增强股东对集体经济管理的参与度和关注度。
3、满意度指标完成情况分析。服务对象的满意度达90%以上。
（三）自评结论。
根据部门支出绩效评价指标体系，我局20__年整体支出，严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障全市农业工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为99分，主要是节能降耗做的不够，扣1分。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标及其原因。
20__年度，我局部分项目预算存在偏离绩效目标情况，其组要原因体现在以下几个方面。
1、年初部门预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标是部分存在偏差，致使项目预算存在年中、年末追加追减的现象。
2、部分项目实施进度较慢，惯性思维严重，报账不及时，造成年底因未及时报账造成绩效目标偏差。
3、“五险一金”因年初部门预算所采用的基础数据与社保、医保、公积金中心的缴费基数不一致，单位缴费数额大大高于部门预算核定数，垫付资金负担沉重，造成绩效目标偏差。
4、行政机关绩效评价指标体系中的数量指标、质量指标、成本指标很难确定，经济效益、社会效益、生态效益等难以量化，绩效目标的设定和执行之间难免出现偏差。
（二）改进措施。
1、加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我局进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按市本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。
2、积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我局将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
3、加强部门协调。一是与“五险一金”管理部门协调，尽力让缴费基数与财政部门的基础数据一致。二是多与财政部门沟通，采取措施消化挂账。三是厉行节约，确保职工的保障利益。
4、合理确定评价指标。根据行政机关的职能职责研究制定科学合理的评价指标体系，行政机关本身不会创造财富，根本无法评价其经济效益等，因此，指标设定应重效果、轻效益，重服务、轻权力，重宏观、轻微观。
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
通过这次自评，进一步提高了我局的绩效管理水平，更加认识到了绩效管理对部门综合管理提升的重要性，自评结果将用于20__年及以后年度编制部门预算的重要参考和日常管理的标靶，吸取经验，改进工作，让工作与绩效目标匹配，让成果与工作推进互动。下一步，我们将适时公开公示我局的绩效目标和绩效成果，以经得起上级、服务对象及社会大众的肯定和满意为准绳，继续开展财政部门预算的绩效评价工作。
项目预算绩效自评报告 篇7
根据《保定市财政局关于做好20__年度市级预算项目绩效自评工作的通知》要求，学校对20__年财政预算安排的事业项目进行了认真梳理，对照绩效考评目标，区分项目使用的资金性质，通过账务决算查实项目执行进度，明确项目执行人责任，认真开展了自评工作，现将工作情况汇报如下：
20__年市级以上财政预算安排15个项目，其中中央资金安排项目10个、省级资金项目1个、市级资金项目4个。市级以上预算资金10495万元，截止20__年底项目资金累计支出7125万元，结转3370万元。
一、绩效自评工作组织开展情况
为做好全校预算项目绩效自评工作，学校领导高度重视，主管校长亲自调度，审阅三年滚动支出规划，研判项目绩效目标，在校长办公会上对此项工作进行专门部署，学校印发《关于开展20__年预算项目绩效自评工作的通知》。本着“谁实施、谁负责”的原则，责成项目实施单位开展自评工作，项目单位逐项目填写《预算项目绩效自评表》，对项目执行情况进行评价，并写出自评报告。
预算项目实施绩效管理，严格预算约束。年度预算审定下达后严格执行，一般不予调整。做到了专款专用，专项管理。资金使用中，进一步加强财务监督管理，明确要求专项资金不得用于基本建设、津贴补贴、对外投资、偿还债务、捐赠赞助以及与项目无关的其他支出。纳入政府采购的项目执行政府采购有关规定。财务处定期召开专项资金调度会，对专项资金执行进度和使用情况进行督导和管理。
二、绩效目标实现情况
20__年预算安排项目资金10495万元，年底前实际支付7125万元，项目资金结转3370万元，执行完成70%，并按规范程序办理政府采购。部分项目因履行政府采购论证、招标等程序，落后时间进度，预计20__年底前全部支付完毕。
（一）提前下达20__年中央支持地方高校改革发展资金-生均拨款项目，含14个子项目，金额3192万元，支出1087万元，结转2105万元，绩效自评得分57分。资金使用期两年，20__年为第一年，正在实施中项目有：
1.实践基地-学生实习实践建设。预算160万元，支出39万元，结转121万元。项目通常在学生实习或专业实践教学活动后进行报销，故存在3-6个月的时间差。结转部分将于学生毕业实习工作完成后列支。
2.公共服务体系-教务智慧实验室。预算216万元，结转216万元。为不影响正常教学使用，本次机房实验室的升级改造，拟利用假期进行建设。现前期准备工作已完成，待招标。
3.公共服务体系-教学专用材料（含国际花卉工程）。168万元，支出1万元，结转167万元。本项目已签署“空间生物搭载试验”合作协议，预计20__年上半年将7种实验材料搭载新一代载人试验飞船，开展太空育种工作。于20__年底已经支付9500元风险保证金。引种驯化、构建梅花品种园、建设教学与科研成果展示区等项目待招标。
4.公共服务体系-篮球场场地修缮改造。预算120万元，结转120万元。本项目已完成招标、验收工作。由于疫情，不能及时办理审批有关手续，工程款支付延误。
5.人才队伍建设-本科教学改革与质量工程。预算125万元，支出25万元，结转100万元。受教学任务较重等方面的影响，项目资金未支出完毕，本项目20__年底完成。
6.人才队伍建设-师资队伍建设及人才引进。预算219万元，支出94万元，结转125万元。20__年，引进博士研究生4人，柔性引进博士生导师、国务院特殊津贴专家1人。与同类院校相比，学校引才政策吸引力不够。下一步对《保定学院高层次人才引进管理办法》进行修订，重点加强博士研究生的引进工作，提高相关待遇。
7.虚拟仿真实验教学平台-智慧物流实训中心项目。项目资金100万元。前期调研考察、需求分析、组织内部论证等工作已经完成，组织了相关专业教师进行培训和学生试用。因疫情招投标工作没有进行，预算资金没有使用。
8.美国黑山州立大学学前教育实训中心项目。项目资金400万元。资金安排规划中第一阶段为“中心”的楼道及实训室内幼儿教育环境创设，预算金额为106万元；第二阶段为幼儿园五大领域实训室、智慧教室的设备购置，预算金额为294万元。因为场地未能达到项目建设的需求，使得此项目尚未启动。
9.科学工作能力实训示范基地项目。项目资金200万元，该项目是教育部学校发展规划建设中心主导文科转型项目，项目分A、B标，A标招标成功，B标流标。B标原定20__年2月份再开标，受疫情影响，4月份二次开标，将于近期签署协议，开工建设。
10.艺术管理实训中心项目。284万元，结转284万元。项目方案全部修改完毕，争取5月份进行招标采购。
11.公共服务体系-图书馆及数字资源建设项目。300万元，支出33万元，结转267万元。新书采购预算165万元，现已完成招标并采购完毕，书目已经确认，20__年新书采购总计11368种，31083册，金额165万元。因疫情防控、物流原因，图书不能运达验收，尚不能进行款项拨付；数字资源续订采购预算110万元，已发采购公告进行招标，因疫情防控需要，交易中心已暂缓该项目招标。
12.校园宽带网络数据服务项目。100万元，支出97万元，结转3万元，此项目完成，自评得分97.1分。
（二）提前下达20__年中央支持地方高校改革发展资金-高校转型项目，金额350万元，绩效自评得分73分，3个子项目，资金是两年使用期，正在实施中。
1.大学生创新创业社会实践项目。资金150万元，支出8万元，结转142万元，自评得分83.55分。20__年校外创新创业基地已完成相关建设费用支出，达到了项目开展要求。校内众创空间建设已完成初步方案设计，因改造场地论证问题未通过，暂未实施。
2.环境生态工程虚拟仿真实验室二期项目。资金100万元，支出99.6万元，项目完成，自评得分92.56分。
3.教师技能数字化实训平台项目。资金100万元，支出99.49万元。项目完成，资金未拨付。
（三）中央支持地方高校改革发展资金项目，预算金额950万元，结转949.95万元，自评得分34.5分，3个项目，资金是两年使用期，正在实施中。
1.数字化外语教学实训中心项目。资金363万元，结转363万元。该项目教学实验室共有5间（C403，C404，C406，JB113，JB115），目前完成了语言教室的环境改造部分，正在组织验收。受疫情的爆发的影响，项目的其他部分尚未实施。
2.大数据应用创新中心项目。资金487万元，结转487万元。由于没有省内产教融合政策依据，校企合作的形式一时无法找到适合的模式，外出考察，学习经验，商讨项目推进方法，今年，河北省出台了鼓励校企合作，深入产教融合政策，即日可启动招标程序，进入采购建设阶段。
3.20__-20__京津冀教育协同发展深度贫困县教育项目。资金100万元，结转99.95万元。因为深度贫困县（涞源县）此前未能提供具体的建设需求，且经费划拨方没有详细的经费使用要求等原因，使得此项目尚未启动。
（四）20__省级宣传文化（发展）专项-社科基金项目基本完成，剩余0.87万元20__年支出，自评得分85.5分。
（五）20__高校生均经费市级资金项目，金额100万元，支出39万元，结转61万元，正在政府采购中，自评得分53.75分。
（六）20__年教师节慰问金10万元，年底下达，因疫情影响，项目暂未支出。
其他9个项目均执行完毕。
三、绩效目标设定质量情况
我校总体绩效目标是以一流党建统领事业发展，建设全省党建示范校。以立德树人为使命，切实承担起培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和可靠接班人的重任，为社会经济发展提供人才保障和智力支撑。以京津冀协同发展、雄安新区规划建设为重大机遇，服务地方、主动作为，把教育成果转化为生产力。以深化综合改革为动力，以教育教学改革为突破口，创新应用型人才培养模式，以校企合作、产教融合为新发展理念，开拓产教融合、转型发展新路径，建设符合时代要求、受人尊重、特色鲜明的应用型大学。
具体绩效目标有：提升高等教育质量和保障水平，奖励和资助在校生，提升高校科技创新能力，加强对外交流，提升教师队伍素质，提高学校科学研究能力，承办各类考试、测试等社会服务项目等。
绩效指标有：生均教学日常运行经费维持在12000元以上、确保教学保障率达到100%、资助经费100%发放到位，受益学生比率保持在校学生总数的30%以上，产教融合创业平台（基地）建设数量4个以上，确保2个专业通过专业认证，师生参加创新创业比赛的次数（次）达到4次以上，出国出团率80%，出访目的地3及以上，引进合作项目2个及以上，当年参加培训的教师1000人次以上，全校双师型培养培训人数占全体教师人数的30%